Wat mag dat kosten?

Voor de verdere uitwerking van de verkenning tot aan het voorkeursbesluit zijn in het BO-MIRT financiële afspraken gemaakt over de proceskosten. De totale bijdrage voor de provincie komt daarmee op € 1,9 mln. Eerder was voor het proces al € 0,5 mln exploitatiebudget gereserveerd. Voorgesteld wordt om voor deze projectontwikkeling het exploitatiebudget te verhogen met € 1,4 mln (€ 0,4 mln in 2021 en € 1 mln in 2022). Ter compensatie wordt het investeringsbudget voor de Programmatische aanpak Rotterdam-Den Haag met € 1,4 mln verlaagd.
Omdat het effect van de verlaging van het investeringsbudget pas in de komende jaren zichtbaar wordt op de begroting in de vorm van lagere kapitaallasten, wordt de verhoging van het exploitatieproject nu gedekt uit de financiële ruimte.
Dekking uit de Algemene reserve.

In het BO-MIRT van 2020 is besloten om voor de periode 2021-2026 de huidige samenwerking in Bereik! (afstemming werkzaamheden) uit te breiden met de bestaande organisaties van de Verkeersonderneming (regio Rotterdam) en Bereikbaar Haaglanden en Holland Rijnland, die zich vooral richten op mobiliteitsgedrag en modal shift. De samenwerking zal betrekking hebben op heel Zuid-Holland.
Voorgesteld wordt om het structureel beschikbare exploitatiebudget voor Bereik! van € 0,3 mln voor 2021 met € 0,1 mln (overgangsjaar) te verhogen en voor de periode 2022-2026 met € 0,5 mln.
Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

De afgesproken versnelling door het Rijk is niet haalbaar gebleken en daarom is met het Rijk en de gemeenten afgesproken om de beklemde middelen in de reserve Bereikbaarheid van € 0,9 mln (inclusief bijdragen gemeenten) anders in te zetten:

• mobiliteitsmanagement A20 NKG, € 0,1 mln in 2021 en € 0,3 mln in 2022
• onderzoek snelfietsroutes, € 0,1 mln in 2022
• investeringsprojecten N451/A12 en N219/A12, € 0,4 mln te activeren in 2021

Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Om de adviesrol voor Rotterdam The Hague Airport en Schiphol in te kunnen vullen wordt € 0,1 mln beschikbaar gesteld. Het gaat, naast de wettelijke taken, vooral om aanvullende adviezen en participatieprocessen.
In 2021 wordt het beleid Kleine luchtvaart herijkt (wettelijke taak) en wordt besloten over een burgermeetnet geluid. Voor 2021 wordt hiervoor € 0,3 mln beschikbaar gesteld.
Dekking uit de Algemene reserve.

In 2018 zijn vijf expertisecentra opgericht, die te beschouwen zijn als de voorlopers van de te vormen professionele teams. In de expertisecentra wordt de vakontwikkeling gestimuleerd en gecoördineerd door vakcollega’s. Voor de continuering van de centra is uitbreiding van 2 fte nodig.
Dekking uit de Algemene reserve.

Het ministerie I&W heeft een subsidieaanvraag ingediend voor kortetermijnmaatregelen op het traject A15 Ridderkerk – Gorinchem. In de begroting is rekening gehouden met een uitvoering in 2020-2021, maar de subsidieaanvraag betreft de periode 2020-2022. Een deel van het budget 2021 ad € 0,6 mln wordt daarom overgezet naar 2022.
De bijdrage uit de reserve Bereikbaarheid voor 2021 wordt verlaagd.

Na de invoering van de Omgevingswet blijft het nodig het omgevingsbeleid te onderhouden en door te ontwikkelen, waarbij deskundig advies nodig blijft. Het gaat dan om de verordening, de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, de monitor leefomgeving, de milieueffectrapportages en het actueel, compleet en inzichtelijk houden van het beleidsinformatiesysteem. Deze maatregelen moeten ook bijdragen aan het blijven vergroten van de beleidseffectiviteit.
Dekking uit de Algemene reserve.

In verband met de coronacrisis zijn een aantal werkzaamheden aan de DRIS-panelen uitgesteld en doorgeschoven naar 2021. Eind 2020 is hiervoor al wel een opdracht verstrekt, maar de prestatie zal in 2021 geleverd worden.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Bij de recente overname van de veerdienst Maassluis-Rozenburg door Swets ODV Maritiem, zijn afspraken gemaakt over aanpassing van de exploitatie-overeenkomst. De financiële gevolgen van de aanvulling op deze overeenkomst waren nog niet verwerkt in de begroting.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

In het najaar van 2019 hebben Rijk en regio onder meer afspraken gemaakt over de digitalisering van het wegbeheer in Zuid-Holland. Op basis van het hiervoor vastgestelde implementatieplan vindt nu een herverdeling en herallocatie van het eerder beschikbaar gestelde budget plaats.
Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Om tot een juiste verantwoording te komen van de (subsidiabele) kosten die samenhangen met het leadpartnership voor de RHINE Kickstart-study, wordt de provinciale bijdrage overgezet naar Beleidsdoel 2-3.

Bij de 1e Begrotingswijziging 2020 is abusievelijk het volledige budget voor externe inhuur (P) vanaf 2021 overgezet naar uitbesteed werk (M). Het is voor het realiseren van de ambities echter noodzakelijk dat voor de inhuur van externe deskundigheid (bijvoorbeeld gespecialiseerde juristen of concessiemanagers die een nieuwe aanbesteding begeleiden) middelen beschikbaar zijn.
Om die reden wordt € 0,35 mln van de bij de 1e Begrotingswijziging 2020 doorgevoerde verlaging van het budget externe inhuur teruggezet.
In de afgelopen jaren is er naar gestreefd de externe inhuur niet hoger te laten zijn dan noodzakelijk. In 2019 was
€ 1,4 mln budget beschikbaar, in 2020 is het budget gehalveerd naar € 0,7 mln en bij de Voorjaarsnota 2021 is dit nogmaals gehalveerd naar de hier nu opgenomen € 0,35 mln.
Dit structurele budget is de noodzakelijke, flexibele schil op de arbeidscapaciteit (3,9% t.o.v. van de vaste formatie).

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen. De begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie.
Dekking ten gunste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Dit betreft het totaal van kleinere afwijkingen op diverse activiteiten.
Dekking door verlaging van de storting in de reserve Bereikbaarheid.

De voorbereiding voor het onderhoud en de functionele verbeteringen aan de N468 is vertraagd. De uitwerking van het werk in het Definitieve Ontwerp vraagt meer voorbereidingstijd. Hierdoor start de aannemer later met de uitvoering.
De bijdrage uit de reserve Bereikbaarheid schuift door naar 2022.

In 2021 wordt de N453 en een deel van de berm langs de N206/Doctor Kortmannstraat overgedragen aan respectievelijk de gemeente Waddinxveen en Zoeterwoude. De gemeenten ontvangen een afkoopsom voor de toekomstige beheer- en onderhoudslasten.
Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

De provinciale N210 sluit aan op de kruising Nieuwe Tiendweg/C.G. Roosweg. Binnen het project Grote Kruising Algeracorridor (KTA-move en MIRT) wordt deze kruising met de Nieuwe Tiendweg vervangen en onderhouden door de gemeente Krimpen aan den IJssel. Van de kosten komt € 2,8 mln ten laste van de provincie. Deze kosten worden voor € 2,1 mln ten laste van de beschikbare investeringsmiddelen voor beheer en onderhoud gebracht en voor € 0,7 mln ten laste van de exploitatie, waarvan € 0,2 mln in 2021 en € 0,5 mln in 2022.
Dekking exploitatielasten uit de reserve Beheer en onderhoud.

Naar aanleiding van het door de EEA uitgevoerde onderzoek naar het incident bij de hefbrug Boskoop is een Versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken vastgesteld. Vanuit de Versterkingsaanpak vindt in 2021 onderhoud plaats aan de hefbrug Waddinxveen.
Dekking uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Naar aanleiding van het door de EEA uitgevoerde onderzoek naar het incident bij de hefbrug Boskoop is een Versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken vastgesteld. Voor de uitvoering van dit programma is € 1 mln extra nodig voor arbeidscapaciteit, waarvan € 0,7 mln voor de formatie en € 0,3 mln voor inhuur.
Dekking uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Dit betreft het totaal van kleinere afwijkingen op diverse activiteiten.
Dekking door verlaging van de storting in de reserve Beheer en onderhoud.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen. De begrote rentelasten vallen lager uit door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie.
Dekking ten gunste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Na de aanbesteding van de bouw van het waterstoftankstation en de levering van de waterstof, is het project in de implementatiefase beland. De projectbegroting is hierop geactualiseerd.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Provincies Zeeland en Zuid-Holland geven uitvoering aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur in de vorm van de vastgestelde Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW). Voor een efficiënte en effectieve uitvoering is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland onderdelen uit de RAL zelf aanbesteed en de kosten hiervan volledig bij de provincie Zeeland in rekening brengt. Zie ook de toelichting bij de baten.
Dekking uit de rijksbijdrage.

De lasten voor CLINSH worden voor 2021 geraamd op € 0,6 mln. De lasten worden gedekt door de ontvangen EU-subsidie voor het project CLINSH. Zie ook de toelichting bij de baten.

Om tot een juiste verantwoording te komen van de (subsidiabele) kosten die samenhangen met het leadpartnership voor de RHINE Kickstart-study, wordt de provinciale bijdrage overgezet van Beleidsdoel 2-1.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De provincies Zeeland en Zuid-Holland geven uitvoering aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur in de vorm van de vastgestelde Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW). De voor deze activiteit beschikbaar gestelde rijksbijdrage wordt door de provincie Zeeland beheerd. Zuid-Holland brengt de gemaakte kosten in rekening bij de provincie Zeeland.

De ontvangen EU-subsidie wordt ingezet ter dekking van de geraamde lasten.