Wat mag dat kosten?

De landelijke regeling Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) – waarbij Zuid-Holland als kassier optreedt – is in 2020 beëindigd met uitzondering van deelprogramma 6. Dit onderdeel van IOV loopt nog door in 2021. Het restantbudget uit 2020 is bij de Jaarrekening 2020 beklemd en wordt gebruikt voor deelprogramma 6 en voor afrekening van facturen en subsidies van de andere deelprogramma’s. Onderbestedingen van het IOV worden na de financiële afwikkeling in 2021 overgeheveld naar de overheden die het vervolg Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid trekken.

Deze wijziging betreft een bijstelling van budget.
De bijstelling betreft het in de begroting opnemen van de werkplannen Spoed en Nazorg (bodemsanering) aan de omgevingsdiensten. Naast de uitvoering van werkplannen van de omgevingsdiensten, omvat deze bijstelling ook de afspraak met een zestal gemeenten inzake nazorglocaties en de sanering Oeverbos-Oost. De dekking komt uit de reserve Bodem, ondergrond en grondwater.

Dit betreft een begrotingssubsidie voor een bodemsanering van een bedrijventerrein in Oude-Tonge. De dekking komt uit de reserve Bodem, ondergrond en grondwater.

De Erfgoeddeal vloeit voort uit de beleidsbrief Erfgoed Telt, waarin het kabinet de ambitie uitspreekt het belang van erfgoed te versterken. Over 2020 is het budget niet volledig tot besteding gekomen en met de Jaarrekening 2020 aangemerkt als beklemd resultaat. Dit wordt nu toegevoegd als budget 2021. Er liggen plannen op de plank die gedekt worden vanuit deze bijdrage.

Het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) loopt van 2019 t/m 2022. Binnen het programma is een aantal projecten uitgelopen naar 2021 en bleef de personele inzet in 2020 achter. De IT-investering is verplaatst naar 2021 en 2022. Het resultaat van 2020 is beklemd en verdeeld over de jaarschijven 2021 en 2022 voor de afronding van het programma.

Uitbreiding van de arbeidscapaciteit met een beleidsmedewerker gespecialiseerd in afvalregelgeving (MvP) benodigd door de toename van de complexe vraagstukken rond afval(bedrijven) en afvalregelgeving mede in relatie tot een circulaire economie. Dekking wordt gerealiseerd binnen het eigen budget.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Voor diverse gesubsidieerde projecten is (veelal vanwege corona) een looptijdverlenging aangevraagd en verleend. Hierdoor zijn de lasten voor deze projecten niet in 2020 verantwoord maar in 2021. Het betreft onder andere een aantal projecten op het gebied van groenparticipatie (€ 0,1 mln), landschapstafel Leidse Ommelanden (€ 0,1 mln), subsidie aan Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (€ 0,6 mln) voor het doortrekken van een fiets- en wandelpad en de realisatie van een roedenloods en het project Smart Harbour Knooppuntimpuls Delft.
Dekking uit de reserves UPG en Groene Ambities.

Er zijn in 2020 minder kosten gemaakt voor de natuurimpuls Vlietland (motie 811) dan verwacht. Een deel van de werkzaamheden waartoe in 2020 is besloten, is in 2021 uitgevoerd.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

In 2021 is een aanvullend budget nodig van € 0,263 mln om een kassensloop te voltooien. Dit stond oorspronkelijk gepland voor 2020 en hiervoor was ook budget beschikbaar. Dat is echter benut door een versnelde afwikkeling van de afgesproken inrichtingsbijdrage aan de Duivenvoordecorridor en proceskosten voor de onteigening van een RodS-perceel.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

De aanplant van bos heeft door het warme weer van 2020 vertraging opgelopen. De bomen konden niet worden geleverd omdat ze te veel blad hadden. Daardoor is de aanplant uitgesteld tot voorjaar 2021.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

In 2020 zijn voor enkele projecten verplichtingen aangegaan waarbij dekking was voorzien vanuit de middelen 2020. De middelen zijn echter niet in 2020 beschikt en de middelen zijn daarom als beklemd in de Jaarrekening 2020 opgenomen. Het betreft onder andere realiseren van een ontbrekende wandelschakel, waterrecreatie, opdracht jeugdfonds en routes in relatie tot het opzetten van een routeplatform.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

In het 4e kwartaal zijn de projectsubsidies Kwaliteitsimpuls RodS-gebieden van € 0,45 mln en Recreatieschap Rottemeren - subsidieverlening project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos (Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016) van € 0,075 mln verleend. Een deel van deze lasten worden in 2021 verantwoord. Aan de gemeente Delft is de projectsubsidie Smart Harbour Knooppuntimpuls Delft verleend. De uitvoering vindt in 2021 plaats.

Dekking uit de reserve Groene Ambities.

De coronacrisis heeft geleid tot een toename van wandel- en fietsrecreanten. Deze extra middelen, t.l.v. het begrotingssaldo, zijn bedoeld ter ondersteuning van de recreatie- en natuurgebieden in het opvangen van de extra drukte in hun gebieden.
Dekking uit de reserve Algemene middelen.

Voor 2021 is een extra budget van € 0,2 mln opgenomen voor groot onderhoud van recreatiegebieden in provinciaal eigendom. Dit bedrag komt voort uit berekeningen volgens het Terreinbeheer Model, waaruit bleek dat jaarlijks een aanvullend budget nodig is voor het kunnen uitvoeren van groot onderhoud in de gebieden.
Dekking uit de reserve Algemene middelen.

In een GS- brief aan provinciale staten in december 2020 is aangegeven hoe binnen recreatie, erfgoed en toerisme wordt samengewerkt. Om een aantal extra projecten te ondersteunen wordt dit jaar incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld.
Dekking uit de reserve Algemene middelen.

De coronadrukte zorgt voor extra belasting van de vrijwillige reddingsbrigades. Zo moesten lifeguards in 2020 drie keer vaker in actie komen dan voorgaande jaren. Deze extra middelen, t.l.v. het begrotingssaldo, worden in overleg met de reddingsbrigades ingezet om te ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, materialen en vrijwilligersbeleid. 
Dekking uit de reserve Algemene middelen.

De uitvoering van de grondoverdracht en beheerafkoop van € 0,5 mln voor Oosterduinse Meer wordt in 2021 gerealiseerd. De middelen daarvoor waren in de meerjarenbegroting opgenomen in jaarschijf 2023. In het budget 2021 was rekening gehouden met de verwachte afkoop van Duivenvoordecorridor van € 1 mln. Deze wordt echter pas voorzien in 2025.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

In 2020 is er door vertraging in projecten ruim € 1 mln minder uitgegeven dan begroot. Verwacht is dat deze projecten alsnog in 2021 zullen worden beschikt. Daar staat echter tegenover dat de vertraging dit jaar doorwerkt en dat daarom verwacht wordt dat de oorspronkelijke geraamde uitgaven van € 1 mln voor 2021 zullen doorschuiven naar 2022. Netto is het budget voor 2021 daarmee onveranderd.
Dekking uit de reserve Groene Ambities.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Betreft een bijstelling van planning.
Overheveling van € 0,05 mln provinciale middelen naar 2022 ter dekking van proceskosten.

Betreft een bijstelling van planning.
Dit komt uit het resultaat 2020 en betreft middelen voor de bestuurlijk toegezegde financiële ondersteuning van het Innovatieprogramma Klimaatadaptatie VP-Delta (TU Delft), het uitvoeren van de klimaatstresstest Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen en afronding van een aantal in 2020 gestarte onderzoeken rond financiering van klimaatadaptief bouwen en hittestress in woningen.