Om de verschillende beleidsdoelen voor de ambitie te realiseren, hebben we elk doel vertaald in een aantal beleidsprestaties. Die staan hieronder beschreven.
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Beleidsprestatie 4-1-1 Innovatie stimuleren
Ook in 2021 zorgt de coronacrisis voor onzekerheden bij partners in het economisch veld. Toch lukt het om bij voorjaarsnota voor ambitie 4 (waaronder deze beleidsprestatie van circa € 34 mln) de geplande activiteiten voor 2021 ongeveer gelijk te houden. Slechts op enkele incidentele plekken ontstaat nadere fasering van subsidie-activiteiten naar 2022:
- Regionale netwerken (RNIZ), effect een verschuiving van € 0,7 mln naar 2022;
- Aerospace (Noordwijk), effect € 0,5 mln verschuiving naar 2022; de plannen voor de bouw van het campusgebouw zijn momenteel nog niet rond;
- De campusregeling, fasering wordt mede veroorzaakt door openstelling van de subsidieregeling in het najaar 2021 in plaats van het voorjaar van 2021. Hierdoor vallen de uit te voeren activiteiten van de subsidieontvangers volledig na het verleningsjaar 2021. Het lastenbudget verschuift mee. Het effect is een verschuiving van € 1,7 mln naar 2022;
Het budget voor de European Digital Innovation Hubs (EDIH) wordt vanuit het onderwerp Fieldlabs verplaatst naar beleidsprestatie 4-1-4 Digitalisering. Het effect is hier € 0,5 mln minder lasten.
Daarnaast wordt op basis van actuele informatie en aanvullende afspraken over de verwerking, nu de rijksbijdrage 2020 en 2021 in de MIT-subsidieregeling opgenomen (innovatie in het mkb). Het effect is aanzienlijk; het Rijk zal voor de openstelling 2021, verspreid over de jaren van de looptijd, in totaal circa € 9 mln bijdragen. Daarnaast wordt voor verleningen uit 2019 en 2020 gespreid nog € 8 mln als rijksbijdrage ter begroting gebracht. Voor jaarschijf 2021 leidt dit samen tot een extra budget van € 7 mln. Dit was ten tijde van de Begroting 2021 nog niet bekend en kon daarom toen niet worden verwerkt. Verder migreert het verloop van de MIT-lasten in de jaren een klein beetje, er wordt bij voorjaarsnota € 0,4 mln verplaatst naar 2022 (het subsidieplafond is circa € 14 mln per jaar) en hoeft een gedeelte van de rijksmiddelen nu niet langer te worden voorgefinancierd uit de eigen programmareserve MIT (effect circa € 1 mln minder budget).
Verder zijn er in het jaarrekeningresultaat 2020 enkele bedragen beklemd, omdat onder meer als gevolg van de coronacrisis enkele subsidiebudgetten uit 2020 wel volledig werden toegewezen maar de subsidieontvangers de activiteiten niet (volledig) in 2020 konden uitvoeren. De uitvoering bij de subsidieontvangers valt gedeeltelijk in 2021. Het effect is een budgetverschuiving naar 2021 voor de RNIZ- en campusregeling, Aerospace en Breed MKB (opgeteld € 1,1 mln). Het bedrag wordt bij voorjaarsnota toegevoegd aan het budget 2021. Het in 2020 klaargezette budget voor coronahulp aan Fieldlabs-partijen is eind 2020 bestemd, waarbij de activiteiten van de subsidieontvangers in 2021 vallen. Het effect op budget 2021 is een toevoeging van € 0,6 mln.
Tot slot zijn twee extra budgetten voor 2021 toegevoegd vanuit de algemene middelen:
- Voor de regionale Groeiagenda is € 0,5 mln vrijgemaakt, ter geleiding van de eerste reeks onderwerpen die vanuit de Nationale Groeiagenda aan de regio zijn toegewezen zoals Artificial Intelligence en Life Science (onder meer regeneratieve geneeskunde);
- Voor het onderwerp Breed MKB is € 1 mln vrijgemaakt, voor verdere ondersteuning en begeleiding van het mkb in de regio bij het economisch herstel en deelname in vernieuwingstrajecten.
Ook voor de noodzakelijke extra arbeidscapaciteit voor deze onderwerpen is uit de algemene middelen budget vrijgemaakt.
De opgetelde cijfermatige invloed van alle bovenstaande zaken is een budgetverhoging van circa € 6 mln.
Getoond buiten de exploitatie van Ambitie 4:
In lijn met het rijksbeleid om eenmalig landelijk € 150 mln vrij te maken voor versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen leveren Zuid-Hollandse partijen inspanning om circa € 32 mln cofinanciering voor de eigen regio in te brengen. Dit zal concreet verlopen via een storting in het IQ Capital fonds. Hiertoe is de bijdrage van de provincie vooralsnog € 15 mln (gesprekken over de precieze bedragen van betrokken partijen lopen nog). Om het risico op een waardeverlies van deze € 15 mln te dekken wordt de betrokken interne risicovoorziening verhoogd met 20% van € 15 mln, ofwel € 3 mln. Dit komt uit de algemene middelen en wordt buiten de exploitatie van ambitie 4 verwerkt.
Beleidsprestatie 4-1-2 Transitie van de Greenports
Er zijn voor deze beleidsprestatie geen autonome wijzigingen in het budget 2021.
Wel zijn er in het jaarrekeningresultaat 2020 enkele subsidiebedragen beklemd omdat subsidieontvangers de activiteiten niet volledig in 2020 konden uitvoeren. De uitvoering bij de subsidieontvangers valt gedeeltelijk in 2021. Het effect is een budgetverschuiving naar 2021 voor het onderwerp Phario en de greenports West-Holland, Aalsmeer en Duin- en bollenstreek (opgeteld circa € 0,4 mln). Het bedrag wordt bij voorjaarsnota toegevoegd aan het budget 2021.
Daarnaast is er vanuit andere ambities om praktische redenen € 0,1 mln verplaatst naar het onderwerp Greenports. Het budget had al bestemming Greenports en is nu centraal geplaatst.
Beleidsprestatie 4-1-3 Transitie Havencomplex
Er hebben geen beleidsmatige bijstellingen plaatsgevonden.
Beleidsprestatie 4-1-4 Digitaal Zuid-Holland
Voor het onderwerp European Digital Innovation Hubs (EDIH) is voor 2021 binnen de ambitie € 0,5 mln vrijgemaakt. Het budget wordt geplaatst bij deze beleidsprestatie. Intentie is om vanaf 2022 budget voor dit onderwerp van Europese fondsen aan te vragen.
Daarnaast is op basis van actuele planningen de fasering van activiteiten bijgesteld. Er wordt € 0,1 mln verplaatst van 2021 naar 2022.
Beleidsprestatie 4-1-5 Circulair Zuid-Holland
Vanuit de algemene middelen wordt er voor 2021 € 0,4 mln extra vrijgemaakt voor het onderwerp Circulair, met name gericht op het ondersteunen van activiteiten en projecten uit de zogeheten vernieuwersnetwerken. Ook wordt er € 0,1 mln aan de arbeidscapaciteit toegevoegd in 2021 om de extra activiteiten te kunnen bemensen en uit te voeren.
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Beleidsprestatie 4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit
In het jaarrekeningresultaat 2020 is € 0,75 mln beklemd wegens looptijdverlenging van bedrijventerrein Zernikedreef in Leiden. De activiteiten vallen in 2021 in plaats van in eerdere jaren. Het bedrag wordt bij voorjaarsnota toegevoegd aan het budget 2021. Daarnaast is € 0,3 mln beklemd voor subsidies aan de detailhandelbranche, en ook dat wordt nu in het jaar 2021 ter begroting gebracht; een deel van de in 2020 aangevraagde subsidies kent uitvoering in 2021.
Voor het onderwerp Duurzaamheid voor bedrijventerreinen is bij coalitievorming 2020-2023 voor meerdere jaren budget klaargezet. Actuele planning, en bijstelling van de inhoudelijke reikwijdte (er worden nu ook gevolgen van de coronacrisis meegenomen in de verleningen) leidt tot een versnelling ten opzichte van de jaarverdeling van toen. Het effect voor het jaar 2021 is een toevoeging aan het budget van € 0,9 mln. Budgetten in latere jaren zijn met ditzelfde bedrag verlaagd.
Beleidsprestatie 4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis
Op basis van actuele planningen is de fasering van activiteiten bijgesteld. Er wordt € 0,7 mln verplaatst van 2021 naar 2022. De subsidieaanvragen voor Human Capital lopen onder meer door de coronacrisis soms iets achter op eerdere planningen.
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
Beleidsprestatie 4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving
Ook in het cultuurveld zorgt de coronacrisis in 2021 voor onzekerheden bij partners. Toch lukt het om bij de beleidsprestaties de geplande activiteiten grotendeels gelijk te houden.
Er is als gevolg van corona wel een beperkt aantal activiteiten vertraagd. Daarmee samenhangend zijn er in het jaarrekeningresultaat 2020 enkele bedragen beklemd, die nu worden toegevoegd aan het budget 2021:
- Herbestemming monumenten, uitloop in 2021 € 0,1 mln;
- Uitvoerende werkzaamheden aan de eigen molens bij Leidschendam € 0,1 mln;
- Erfgoedlijnen restauraties € 0,1 mln, subsidies zijn al verleend maar een deel van de gesubsidieerde activiteiten wordt in 2021 uitgevoerd;
- Restauraties rijksmonumenten € 0,8 mln, waarvan € 0,3 mln wordt uitgevoerd in 2021 en nu ter begroting wordt gebracht en € 0,5 mln die in 2021 tijdelijk in de bijbehorende programmareserve wordt bewaard totdat de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd. Het betreft ook hier subsidies die al verleend zijn maar voor de gemelde bedragen uitvoering kennen in 2021 en verder.
Beleidsprestatie 4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek
Er hebben geen beleidsmatige bijstellingen plaatsgevonden.
Beleidsprestatie 4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken
Op het terrein van cultuurparticipatie is in de eerste maanden van 2021 veel gebeurd, zo is er overleg met gemeenten geïnitieerd rond corona en bredere thema’s. De samenwerking met andere provincies zoals Noord-Holland is versterkt en in IPO verband is gewerkt aan de visie Cultuur voor de toekomst.
De provinciale instellingen voor cultuurparticipatie en erfgoed zijn in deze collegeperiode versterkt met extra middelen, hiermee zijn hun werkterreinen (het aantal gemeenten) en taken uitgebreid.
Voor culturele voorzieningen in de regio wordt nu een kleine beklemming uit de Jaarrekening 2020 ter begroting van het jaar 2021 gebracht (€ 0,1 mln). Het gaat om uitgestelde beschikkingen in het kader van de coronasteun. Het pakket was in totaal € 3 mln.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind 2020 via een zogeheten Spuk (Specifieke Uitkering) compensatie verleend voor geleden coronaschade van de provinciale culturele voorzieningen. De middelen worden in de eerste helft van 2021 uitgegeven (€ 0,1 mln).