Financieel beeld

A1 Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot in de begroting in een bepaald jaar. Het begrotingssaldo bij de Begroting 2021 was € 0. Door het jaarrekeningresultaat 2020 en bijstellingen in deze Voorjaarsnota 2021 stijgt het begrotingssaldo met € 10,8 mln.

Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
Stikstof
In maart 2021 is de eerste Uitvoeringsagenda Stikstof vastgesteld. Voor de uitvoering van deze agenda zijn aanvullende middelen noodzakelijk.

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Luchtvaart
Om de adviesrol voor Rotterdam The Hague Airport en Schiphol in te kunnen vullen is budget nodig. Het gaat, naast de wettelijke taken, vooral om aanvullende adviezen en participatieprocessen. Ook wordt in 2021 het beleid Kleine luchtvaart herijkt (wettelijke taak) en wordt besloten over een burgermeetnet geluid. Hiervoor is budget benodigd.

Omgevingsbeleid
Na de invoering van de Omgevingswet blijft het nodig het omgevingsbeleid te onderhouden en door te ontwikkelen, waarbij deskundig advies nodig blijft. Het gaat dan om de verordening, de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, de monitor leefomgeving, de milieueffectrapportages en het actueel, compleet en inzichtelijk houden van het beleidsinformatiesysteem. Deze maatregelen moeten ook bijdragen aan het blijven vergroten van de beleidseffectiviteit.

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Groeiagenda
Het betreft hier begeleidingskosten voor de vanuit de Nationale Groeiagenda aan de regio toegewezen projecten.

(Breed) MKB
Het betreft verdere ondersteuning en begeleiding van het mkb in de regio bij het economisch herstel en deelname in vernieuwingstrajecten.

IQ
Ophogen van de risicoreserve met € 3 mln.

Circulair
Het gaat om de zogeheten Stap naar voren. Hierbij worden doorbraakprojecten vormgegeven, om vanuit de startfase in volgende fasen tot volwassenheid te komen.

Doorgeschoven prestaties
Als gevolg van actuele activiteitenfaseringen bij partners wordt het verloop van de uitgaven in de looptijd aangepast. De cijfermatige invloed is beperkt.

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Biodiversiteit
Vanuit de Wet Natuurbescherming heeft de provincie taken op het vlak van instandhouding van de biodiversiteit. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van ons soortenbeleid (icoonsoorten), waaronder ook boerenlandvogels en bijenlandschappen. Daarnaast zijn we partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Financiering van deze taken vindt tot nu toe incidenteel plaats.

Realistisch ramen NNN (Doorgeschoven prestaties)
Als gevolg van de herijking van de planning van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland en de aangepaste realisatiestrategie wordt de prognose voor 2021 bijgesteld. Op de afstemming met verschillende partijen voor de realisatie van NNN wordt vol ingezet, de met de realisatie van NNN gemoeide lasten (o.a. aankoop gronden) verschuiven naar latere jaren.

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Wonen
GS stellen voor om € 1,5 mln extra in te zetten voor het stimuleren en versnellen van nieuwe woonvormen voor senioren. Het stimuleren van deze woningbouw betekent ook meer doorstroming op de woningmarkt waardoor er ook (betaalbare) koopwoningen en huurwoningen vrijkomen. Vanuit het genoemde budget zal zowel worden bijgedragen aan de proceskosten van bewonersinitiatieven voor de planvorming van nieuwe woonvormen voor senioren als aan het versnellen van concrete woningbouwprojecten voor senioren zodat deze gerealiseerd kunnen worden.

Doorgeschoven prestaties
In 2020 is de subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw regio Rotterdam Zuid opgesteld. Sinds openstelling zijn zeven subsidies verleend. De subsidielasten zijn meerjarig en komen tot uiting in de periode 2021 – 2025. Ter dekking van de subsidielasten wordt het subsidiebudget verspreid over deze jaren.

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Recreatie
Het betreft onder meer het realiseren van een ontbrekende wandelschakel, waterrecreatie, opdracht jeugdfonds en routes in relatie tot opzetten van een routeplatform.

Doorgeschoven prestaties
Betreft een bijstelling van planning.
Dit komt uit het resultaat 2020 en betreft middelen voor de bestuurlijk toegezegde financiële ondersteuning van het Innovatieprogramma Klimaatadaptatie VP-Delta (TU Delft), het uitvoeren van de klimaatstresstest Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen en afronding van een aantal in 2020 gestarte onderzoeken rond financiering van klimaatadaptief bouwen en hittestress in woningen.

Autonome ontwikkelingen
C1 Ontwikkelingen provinciefonds: Algemene uitkering
De ontwikkeling van het accres van de algemene uitkering uit het provinciefonds is in deze voorjaarsnota op PM gezet. In het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de decentrale overheden is door het Rijk het voorstel gedaan om het accres inclusief volume- en loonprijs-ontwikkelingen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. De wijzigingen in deze jaren ten opzichte van de huidige begrote opbrengsten zijn in dat geval minimaal.

Resterende ontwikkelingen
C9a/b Kapitaallasten
Kapitaallasten: Afschrijvingslasten
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen. Dit levert voor de periode 2021 en verder een incidenteel voordeel op.

Kapitaallasten: Rente
De begrote rentelasten vallen lager uit ten opzichte van de stand van de Begroting 2021. Dit voordeel wordt veroorzaakt door verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie en de aanpassing van de toekomstige rentetarieven. Op basis van het rentepercentage van de laatst aangetrokken lening, de huidige rentecurve en de verwachtingen in de macro-economische verkenningen van het CPB zijn de gemiddelde rentepercentages in deze begroting meerjarig naar beneden aangepast.