Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
In deze paragraaf volgt een opsomming van de structurele materiële issues binnen Ambitie 3 die via het traject Begroting in Evenwicht in kaart zijn gebracht. Het gaat hier om beleid en uitvoering dat structureel van aard is, maar incidenteel gefinancierd is. Incidentele en arbeidscapaciteitsissues zijn hierin niet opgenomen.
Beleidsmatige ontwikkelingen
Algemeen
Voor vrijwel alle maatregelen bij Ambitie 3 die opgenomen zijn in de begroting en het omgevingsprogramma geldt als belangrijkste basis het klimaatakkoord. Dat klimaatakkoord kent harde afspraken voor de periode tot 2030 en een commitment voor de periode tot 2050. Provincies en andere overheden zijn samen verantwoordelijk voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Er zijn nog geen harde afspraken over de inspanningen die dit van Zuid-Holland vergt en welke financiering van het Rijk daarvoor beschikbaar komt. De Raad voor Openbaar bestuur (ROB) heeft advies uitgebracht over de hoogte van de Rijksmiddelen en de verdeling over provincies. Het is nog onzeker in hoeverre het (nieuwe) kabinet dit advies overneemt en wanneer eventuele middelen precies beschikbaar komen voor provincies.
Het huidige niveau van de budgetten in Ambitie 3 ligt tussen de € 10 mln en € 14 mln per jaar (inclusief materiële financiering van € 3,7 mln arbeidscapaciteit). Na 2023 zakken deze budgetten sterk terug tot structureel
€ 0,1 mln aan materiële middelen en € 0,6 mln aan arbeidscapaciteit. Indien er na 2023 geen middelen beschikbaar worden gesteld brengt dat diverse risico’s en consequenties met zich mee, waaronder: niet of in mindere mate realiseren van klimaatdoelen, uitstroom van medewerkers en verlies van expertise als gevolg van onzekerheid over voortbestaan van hun baan, onze positie als middenbestuur, kapitaalsvernietiging en onzekerheid bij medewerkers.
Ontwikkeling financiën
Specifieke baten
Toelichting:
Er worden baten verwacht vanaf 2022, ter dekking van (een deel van) de kosten voor het Klimaatakkoord, als een specifieke uitkering. Op basis van het ROB-advies is een grove inschatting gemaakt voor de jaren 2022 t/m 2024 van het bedrag dat we als provincie ontvangen, exclusief eventuele investeringen en de kosten voor Veenweideproblematiek. De eigen provinciale inschatting voorziet in een bedrag van € 4 à 6 mln voor 2022 t/m 2024. Het ROB advies geeft verder aan om in 2024 (op basis van opgedane ervaringen) te beslissen over de bijdrage voor 2025-2030. Interbestuurlijk overleg heeft uitgewezen dat het demissionaire kabinet geen besluit meer neemt over de toekenning van de middelen voor 2022 en verder.
Lasten
Toelichting:
Bovenstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten i.r.t. reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves dat ingezet wordt in de lasten. Als het een negatief bedrag is dan is het lastenverlagend en verhoogd het saldo de reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Met het aflopen van de € 30 mln incidentele middelen uit het coalitieakkoord na 2023 is er vrijwel geen dekking meer voor inzet van middelen en personeel ten behoeve van deze ambitie en toezeggingen in het kader van het Klimaatakkoord.
(bedragen x € 1.000) | Stand Voorjaarsnota 2021 | Stand Kadernota 2022 | Raming | Raming | Raming | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 6.797 | 5.630 | 4.029 | 434 | 434 | |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 2.863 | 1.428 | 1.428 | 88 | 88 | |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 9.660 | 7.058 | 5.458 | 522 | 522 | |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie | 1.553 | 1.422 | 1.391 | 0 | 0 | |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 2.501 | 3.601 | 1.501 | 56 | 56 | |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 4.055 | 5.023 | 2.892 | 56 | 56 | |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra | 3.695 | 1.675 | 2.760 | 0 | 0 | |
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst. | 2.130 | 1.388 | 1.388 | 88 | 88 | |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 5.825 | 3.063 | 4.148 | 88 | 88 | |
Totaal Lasten | 19.540 | 15.145 | 12.498 | 666 | 666 | |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie | 449 | 762 | 731 | 0 | 0 | |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.000 | 1.500 | 500 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 1.449 | 2.262 | 1.231 | 0 | 0 | |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 1.534 | 2.262 | 1.231 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten Ambitie | 18.006 | 12.883 | 11.267 | 666 | 666 |