2.2 Ambities

Algemeen
Binnen de bedrijfsvoeringsafdelingen is vrijwel uitsluitend sprake van structurele budgetten. Voor de meeste van deze budgetten spelen issues rond indexatie (zie traject indexatie) en arbeidscapaciteit (zie traject arbeidscapaciteit) en zijn er maar weinig structurele materiële lasten die vanuit een wettelijk kader vaste afspraken kennen over de hoogte van de provinciale inspanning. Daarnaast is er vrijwel geen inhoudelijk beleid/visie geformuleerd over bedrijfsvoering op PS niveau anders dan vanuit de afspraken in het collegeakkoord. Dit betekent ook dat er nog nauwelijks (op PS niveau) overeenstemming is over het niveau van dienstverlening. Daar waar andere issues dan indexatie zich voordoen is de hoofdvraag of en zo ja welke relatie de structurele budgetten moeten hebben met de budgetten in de uitvoering. Belangrijk aandachtspunt daarbij is welke rolopvatting de provincie heeft ten aanzien van de diverse inhoudelijke beleidsterreinen aangezien dit in veel gevallen een rechtstreekse relatie kent met de inzet vanuit de beleidsterreinen (zoals ook bij Ambitie 1 is uitgedrukt en in deel II beschreven). 
Voor zover er sprake is van wettelijke grondslagen en regelingen worden er (op basis van het huidige geformuleerde beleid) geen issues benoemt voor het structurele budget. Voor bijvoorbeeld de digitalisering zijn er wel diverse wetten zoals het besluit Digitale toegankelijkheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet elektronische publicaties en de Dienstenwet waar mogelijk knelpunten ontstaan nadat er beleid geformuleerd is. Dit knelpunt is nu opgenomen bij de toekomstige ontwikkelingen. 

Aanbesteding accountant en verzekering 
De aanbesteding voor de accountant is hoger uitgevallen door aanvullende regelgeving over verantwoording vanaf Jaarrekening 2021. Daarnaast stijgen de verzekeringspremies (met name de brandverzekering). 

Convenant duurzaamheid gebouwen 
Conform de Green City Deal Den Haag is uiterlijk in 2040 het provinciehuis klimaatneutraal. Op basis van een inschatting van de investering en een afschrijvingstermijn van 30 jaar is een grove inschatting dat daar € 2 mln tot
€ 4 mln aan kapitaallasten mee gemoeid zullen zijn. Daar staan dan structurele besparingen in energiekosten tegenover. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Er worden diverse trends en ontwikkelingen benoemd voor de werkvelden ICT (met name digitalisering, duurzaam informatiebeheer), communicatie (veranderende behoefte aan interne en externe communicatie), Financiën (o.a. risicomanagement, voortzetting CEEF, beheer convenanten) en personeel (diverse) die druk geven op de arbeidscapaciteit en structurele materiële budgetten. Deze zijn grotendeels afhankelijk van nog te formuleren beleid en keuzes op het gebied van bedrijfsvoering zelf, maar zijn ook (zoals hierboven aangegeven) afhankelijk van de rolopvatting van de provincie op diverse beleidsterreinen.

Specifieke baten

Toelichting:
Niet van toepassing.

Lasten

Toelichting:
Bovenstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Lasten i.r.t. reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves dat ingezet wordt in de lasten. Als het een negatief bedrag is dan is het lastenverlagend en verhoogd het saldo de reserves
• Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3